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中小學(xué)校內(nèi)部控制問卷（學(xué)校自立基金會、教育局基金會）
問卷為不記名問卷，目的是為了排查潛在風(fēng)險(xiǎn)，請您據(jù)實(shí)填寫
問卷參與對象為中小學(xué)校自立基金會、教育局基金會的工作人員
請于8月6日前，完成該問卷調(diào)查
一、基本信息
1.學(xué)段:
小學(xué)?
初中?
九年一貫制學(xué)校
高中（中職）
幼兒園
特殊教育
其他
2.學(xué)校類型
教育集團(tuán)
城區(qū)學(xué)校
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校
農(nóng)村學(xué)校
山區(qū)學(xué)校
其他
3.學(xué)生人數(shù)
100人以內(nèi)
500人以內(nèi)
500-2000人
2000-2500人
2500人以上
4.教職工數(shù)量
3人以內(nèi)
3-10人
10-100人
100人以上（不含100人）
5.學(xué)校性質(zhì):
公辦
民辦
6.所在地區(qū):
杭州市
寧波市
溫州市
嘉興市
湖州市
紹興市
金華市
衢州市
舟山市
臺州市
麗水市
三、收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制指引（二）
（
建議填寫人員：
學(xué)校
工會
、
基金會、課后托管服務(wù)、
財(cái)務(wù)、辦公
室
等
負(fù)責(zé)人
，
教育局計(jì)財(cái)處/科、核算中心業(yè)務(wù)主管
）
34.學(xué)校是否開展課后托管服務(wù)?【單選】
是
否
35.學(xué)校開展課后托管服務(wù)資金來源是?【多選】
向自愿參加的家長收取
同級財(cái)政安排的專項(xiàng)補(bǔ)助資金
上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的補(bǔ)助資金
在生均公用經(jīng)費(fèi)或者公用經(jīng)費(fèi)中統(tǒng)籌安排部分資金
教育基金會、慈善組織等社會機(jī)構(gòu)的捐贈或項(xiàng)目資助
開展課后服務(wù)但無資金來源
其他
36.學(xué)校向家長收取的課后托管服務(wù)費(fèi)，資金的收取和下達(dá)方式是什么?【多選】
上繳財(cái)政專戶，以財(cái)政專戶資金下達(dá)
繳入學(xué)校實(shí)有賬戶，以其他收入指標(biāo)下達(dá)
繳入本級教育核算中心或支付中心實(shí)有賬戶，以其他收入指標(biāo)下達(dá)
繳入學(xué)校開設(shè)的銀行基本存款賬戶，以往來款形式支付
繳入國資公司或教育公司，統(tǒng)一支付
其他
37.學(xué)校課后托管服務(wù)開支內(nèi)容包含以下哪些項(xiàng)目?【多選】
校內(nèi)教職工課后服務(wù)勞務(wù)報(bào)酬（請簡要說明是否有比例控制）
外聘教師勞務(wù)費(fèi)
水電費(fèi)
課程材料費(fèi)（請簡要說明是否另行收費(fèi)）
托管場地及設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)
安保及保潔人員加班費(fèi)
結(jié)余資金用于彌補(bǔ)生均公用經(jīng)費(fèi)
其他
38.學(xué)校是否制定課后托管服務(wù)安全保障與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法?【單選】
是（設(shè)置上傳文件功能，將辦法上傳）
否
課后托管服務(wù)安全保障與風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
選擇文件
39.學(xué)校課后托管服務(wù)公示內(nèi)容包含以下哪些項(xiàng)目?【多選】
服務(wù)開展前公示課程內(nèi)容
服務(wù)開展前公示本學(xué)期服務(wù)時長
服務(wù)開展前公示收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
服務(wù)結(jié)束后公示實(shí)際上課課時數(shù)
服務(wù)結(jié)束后公示班級實(shí)際上課學(xué)生數(shù)
服務(wù)結(jié)束后收入支出表
服務(wù)結(jié)束后收支明細(xì)
未公示
其他
40.學(xué)校課后托管服務(wù)公示渠道有哪些?【多選】
班級微信群/QQ群/釘釘群
學(xué)校公示欄
學(xué)校官方網(wǎng)站/公眾號
報(bào)名鏈接中
紙質(zhì)通知給家長
家長會通報(bào)
未公示
41.學(xué)校課后托管服務(wù)是否開展校外機(jī)構(gòu)進(jìn)校園?【單選】（若選擇否，設(shè)置直接跳轉(zhuǎn)第46題）
是
否
42.學(xué)校校外機(jī)構(gòu)進(jìn)校園是否有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?【單選】
有（請簡要說明具體標(biāo)準(zhǔn)及制定者）
無
43.學(xué)校校外機(jī)構(gòu)進(jìn)校園的收費(fèi)方式為?【多選】
校外服務(wù)機(jī)構(gòu)直接向家長收費(fèi)
學(xué)校以代管費(fèi)形式統(tǒng)一收取后轉(zhuǎn)付機(jī)構(gòu)
家委會代為收取后支付機(jī)構(gòu)
其他
44.在校外機(jī)構(gòu)進(jìn)校園管理過程中存在的最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是?【多選】
預(yù)付款且費(fèi)用直付機(jī)構(gòu)，存在跑路或挪用風(fēng)險(xiǎn)
未制定標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)虛高/超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，涉嫌利益輸送
學(xué)校強(qiáng)制推銷課程，與機(jī)構(gòu)分成服務(wù)費(fèi)
在服務(wù)費(fèi)外另收高額材料費(fèi)，存在隱性收費(fèi)
學(xué)生在校內(nèi)參與機(jī)構(gòu)課程時的安全監(jiān)管責(zé)任劃分不清
機(jī)構(gòu)不公布實(shí)際課時與上課學(xué)生數(shù)，隨意縮減課時、模糊時長、請假不退費(fèi)，變相抬價
機(jī)構(gòu)未按合同約定保障師資，隨意派老師來湊時間
45.課后服務(wù)管理（含校外機(jī)構(gòu)進(jìn)校園）中需改進(jìn)的環(huán)節(jié)是?并寫出具體改進(jìn)的要求與建議【多選】
校外機(jī)構(gòu)遴選與管理:
收費(fèi)環(huán)節(jié):
安全保障制度:
支出及公示:
其他（如服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督等）
46.學(xué)校工會是否單獨(dú)設(shè)置賬戶?【單選】
是
否（請簡要說明職工福利、文體活動等工會相關(guān)支出的開支渠道）
47.學(xué)校工會經(jīng)審委員實(shí)際起到的作用有哪些?【多選】
審核每筆發(fā)票后簽字（審核收支合規(guī)性）
審查年度預(yù)算
審查年度決算
向工會會員公開報(bào)告經(jīng)費(fèi)審查結(jié)果
對工會資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn)和監(jiān)督
突發(fā)事項(xiàng)及時介入經(jīng)費(fèi)審查
沒有起到實(shí)際作用
其他
48.學(xué)校工會收支管理中存在的最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是?【多選】
業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對工會收支標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，易導(dǎo)致支出超標(biāo)準(zhǔn)
人手不足，經(jīng)辦人、審核人、審批人常有重復(fù)
使用現(xiàn)金收支，后續(xù)監(jiān)管不到位
虛列活動和參與人員，套取活動資金
向不屬于工會成員的教職工發(fā)放節(jié)日福利
住院慰問會員金額標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
預(yù)算編制與實(shí)際支出不一致，隨意變更預(yù)算項(xiàng)目
向領(lǐng)導(dǎo)親屬采購節(jié)日福利，物品價格虛高
工會資產(chǎn)無人管理，采購設(shè)備未登記
其他
49.學(xué)校所在地區(qū)的基金會設(shè)立的形式有哪些?【多選】
學(xué)校自設(shè)基金會
教育局為主體設(shè)立的基金會
社會機(jī)構(gòu)或團(tuán)體設(shè)立的基金會
其他
50.學(xué)校所在地區(qū)，以教育局為主體設(shè)立的基金會，資金的下達(dá)方式是什么?【多選】
資金不劃轉(zhuǎn)，直接在基金會使用
資金入庫，通過財(cái)政預(yù)算安排使用
資金劃轉(zhuǎn)至學(xué)校開設(shè)的銀行基本存款賬戶，以往來款形式使用
其他
51.學(xué)校所在地區(qū)，以教育局為主體設(shè)立的基金會，資金下達(dá)至學(xué)校后，后續(xù)使用是否仍需基金會審批?【單選】
學(xué)校自主決策使用
需要基金會審批
不需要基金會審批，但需要教育主管部門審批
不需要基金會審批，但需要結(jié)算報(bào)告
其他
52.學(xué)校自行設(shè)立的基金會中，學(xué)校參與的監(jiān)督和管理內(nèi)容有哪些?【多選】
基金會捐贈收入全額納入學(xué)校預(yù)算
限定性資金按照捐贈協(xié)議，非限定性資金在基金會宗旨內(nèi)按照項(xiàng)目支出范圍使用
日?；顒颖O(jiān)督和指導(dǎo)
基金會重大資金業(yè)務(wù)需學(xué)校黨政班子集體決策或聯(lián)簽制度
學(xué)校需對年報(bào)年檢材料出具書面意見
學(xué)校不承擔(dān)任何監(jiān)督和管理職責(zé)
其他
151.對于以上板塊，學(xué)校有哪些特色做法、創(chuàng)新舉措、意見建議?
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